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牛奶集团对基层单位落实“小金库”治理工作进行抽查
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9月5日，牛奶集团治理“小金库”工作领导小组召开了阶段性工作会议，对落实工作进行了小结，并明确在前阶段各基层单位开展“小金库”自查自纠工作基础上，近期，公司将由纪委牵头，审计监察部、计划财务部等同志组成两个检查小组，对有关重点企业开展“小金库” 治理工作和完善内控体系建设工作进行抽查。
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牛奶集团自7月下旬布置专项治理“小金库”工作以来，所属各级单位都认真开展了专项自查自纠，把专项治理工作当成一次消除企业经营管理上“隐患”好机会。从上报集团的自查表整体情况看，公司各级企业在本单位现金使用管理、资产处置管理方面都建立了相应的工作制度，有办理与审批的签名手续，并随着企业不断发展和新形势要求，都强化了企业内控管理制度建设。至8月底，集团收到下属27个子公司完成的专项自查表，“小金库”自查工作都“零申报”，未接到设立“小金库”举报电话。公司系统国有全资和控股新老企业都做到了自查工作不遗漏，例如黑龙江天正粮油公司、奶牛事业四部下属天津今日健康、天津润华、北京雄特牧场都结合开展“小金库”自查工作，对牧场的现金、物料采购、入库、领料制度与程序、审核管理进一步规范，明确了岗位职责，落实了公示制，中鑫物业公司和奶牛事业四部等单位通过“小金库”自查工作，不断完善各项内控制度，还结合党务公开和厂务公开工作，规范流程，加强监管，杜绝“小金库”，还认真上报了“小金库”自查书面报告。
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9月上旬到9月中旬，牛奶集团将组成两个检查小组，通过“听汇报、查资料、盘库存现金”等方式现场勘察，对畜牧主业等近10个重点企业进行抽查，进一步注重预防、完善制度、加强监管、落实执行，巩固成效，确保专项治理“小金库”工作取得成效?！。ㄅＤ躺蠹萍嗖觳浚?/DIV>
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